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中共重庆市直属机关工作委员会2016年部门决算情况说明

重庆市财政局网站  jcz.cq.gov.cn  2017/8/25  来源: 国库处

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    一、单位基本情况
    (一)职能职责
    1.领导市直机关党的工作,保证党的路线、方针、政策和市委、市政府重要决定在市直机关的贯彻落实。
    2.负责制定市直机关党的建设,领导市直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。
    3.指导市直机关各级党组织和广大党员学校马克思主义列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论;督促、检查市直机关各单位领导班子中心组理论学习。
    4.指导市直机关各级党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作,针对机关工作人员思想状况,做好经常性的思想政治工作。指导市直机关党组织在党员干部中进行党的统一战线方针、政策的教育,督促检查统战政策的落实情况。
    5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督、检查市直机关党员领导干部定期召开民主生活会及参加所在党支部组织生活。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反应市直各部门领导干部的情况。
    6.负责市直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作,指导基层党组织对党员进行严格管理和教育,制定和实施发展党员工作计划,做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。
    7.领导市直机关工、青、妇等群众组织工作;组织市直机关开展文化、体育活动,丰富机关的文化生活。
    8.完成市委、市政府交办的其他工作。
    (二)机构设置
    中共重庆市直属机关工作委员会系市委派出机构。设办公室、组织部、宣传部、研究室、党员干部教育培训部、及市直机关工会联合会、市直机关纪工委、市直机关团工委、市直机关妇工委、机关党委共10个职能部(室),主要负责市直属机关党建工作和思想政治工作。
    二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明。
    本部门2016年度收入总计1,792.37万元,支出总计1,792.37万元。与2015年决算数相比,收支增加261.98万元,增长17.12%,主要是因为增加了人员增资和工资基数调整。
    本部门2016年度收入合计1,687.49万元,其中:财政拨款收入1,687.49万元,占100.00%。
    本部门2016年度支出合计1,660.53万元,其中:基本支出1,155.03万元,占69.56%;项目支出505.50万元,占30.44%。
    本部门2016年度年末结转和结余131.84万元,较上年增加8.57万元,主要原因是年底工资调整预算及项目资金执行进度较慢。
    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    本部门2016年度财政拨款收入1,687.49万元,较上年决算数增加157.10万元,增长10.27%。主要原因是人员增资及工资基数的调整。较年初预算数增加183.99万元,增长12.24%。主要原因是人员增资及工资基数调整。
    本部门2016年度财政拨款支出1,660.53万元,较上年决算数增加253.41万元,增长18.01%。主要原因是增加了死亡抚恤15.40万元及工资基数的调整。较年初预算数增加157.03万元,增长10.44%。主要原因是增加了死亡抚恤15.40万元、人员增资及工资基数的调整。
    本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,186.11万元,占71.43%,较年初预算数增加100.76万元,主要原因是增加了死亡抚恤15.40万元、人员增资及工资基数的调整;教育支出90.81万元,占5.47%,较年初预算数增加7.66万元,主要原因是增加了以前年度财政拨款结转和结余资金;社会保障与就业支出291.51万元,占17.56%,较年初预算数增加48.61万元,主要原因是离退休费用增加、年中追加死亡抚恤金;医疗卫生与计划生育支出42.67万元,占2.57%;住房保障支出49.43万元,占2.98%。
    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1,155.03万元。其中:人员经费921.87万元,较上年增加179.67万元,主要原因是增加了在职和离退休人员工资基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金。公用经费233.16万元,较上年增加34.85万元,主要原因是本部门今年任务加重,增加了差旅费、邮电费支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
    三、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况。
    2016年度本部门“三公”经费支出共计17.97万元,较年初预算数减少21.03万元,主要原因一是我部门今年实施公车改革,减少公务用车9辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访;较上年支出数减少21.63万元,主要原因一是我部门今年实施公车改革,减少公务用车9辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
    (二)“三公”经费分项支出情况。
    2016年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访,费用支出较年初预算数减少10.00万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访,较上年支出数减少9.98万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
    公务车购置费0.00万元,未购置车辆,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是未购置车辆,较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,主要原因是因公车改革未新购置车辆。
    公务车运行维护费15.85万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少4.15万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车9辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少12.33万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车9辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
    公务接待费2.12万元,主要用于接待国内其他省市直属机关工委到我单位学习调研机关党建工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少6.88万元,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,较上年支出数增加0.69万元,主要原因是市内外直工委到我单位学习调研次数增加。
    (三)“三公”经费实物量情况。
    2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待15批次,180人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费118.04元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.98万元。
    四、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明。
    2016年本部门机关运行经费支出233.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置费。机关运行经费较2015年增加34.85万元,增长17.57%,主要原因是本部门今年工作任务加重,邮电费、差旅费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成。
    (二)国有资产占用情况说明。
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。
    2016年本部门政府采购支出总额0万元,原因是因为2016年各处室设备都未更新,所以无政府采购支出。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    (四)预算绩效管理情况说明。
    本部门按要求积极开展绩效管理工作,积极探索绩效管理,跟踪推动绩效管理工作,完善体系,做好思想动员,加强培训宣传,及时分解指标,预算绩效目标设置及绩效评价总体情况较好。
    五、专业名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式
    电话:63898520










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