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重庆市人民政府研究室2016年部门决算情况说明

重庆市财政局网站  jcz.cq.gov.cn  2017/8/25  来源: 国库处

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  一、部门基本情况
  (一)职能职责。根据我市三定方案,市政府研究室为市政府直属机构,行政单位,主要职能包括:
  1.负责起草《政府工作报告》,牵头组织市政府重要会议的文件起草,参与向党中央、国务院及其领导同志的工作汇报和市委重要会议的文件起草工作;2.负责组织或参与对重庆改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查研究,提出政策建议和咨询意见;3.根据市政府工作要求,单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件及主要领导同志的重要讲话等文稿;4.组织市政府决策专家咨询委员会开展重大决策咨询和重点课题研究,协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究。跟踪研究国内外发展形势,收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态,为市政府决策提供咨询和建议;5.加强与国务院研究室的沟通联系,开展省、自治区、直辖市政府决策咨询部门的工作交流;6.承办市政府交办的其他事项。
  (二)机构设置。
  我室为市政府直属机构,无下辖单位,内设10个处室。
  二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)2,001.82万元,支出总计(含年末结转)2,001.82万元。与2015年决算数相比,收支增加702.52万元(含结转历年632.55万元),主要原因是将往来科目中的历年项目结转和应核销的长期往来款纳入本年收入中核算。本部门2016年度收入合计1,989.94万元,其中:财政拨款收入1,488.61万元,占74.81%;其他收入501.34万元,占25.19%。本部门2016年度支出合计1,369.27万元,其中:基本支出985.77万元,占71.99%;项目支出383.50万元,占28.01%。本部门2016年度年末结转和结余632.55万元,较上年增加620.67万元,主要原因是专项支出项目需跨年度推进,需结转到下一年度统筹支出。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款收入1,488.61万元,较上年决算
  数增加213.51万元,增长16.74%。
  主要原因是当年政策性调增了人员与公用经费标准;本年追加拨入去世老干部抚恤金;本年项目支出较上年增加了三个一次性项目等。
  较年初预算数增加176.59万元,增长13.46%。主要原因是年中追加安排其他发展与改革事务支出项目专项资金支出预算、去世老干部抚恤金、政策性增资。
  本部门2016年度财政拨款支出1,308.09万元,较上年决算数增加32.99万元,增长2.59%。主要原因是本年政策性增支。较年初预算数减少3.93万元,下降0.30%。主要原因是今年部分专题调研项目需跨年度推进。
  本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,052.73万元,占80.48%,较年初预算数减少27.51万元,主要原因是今年部分专题调研项目需跨年度推进;教育支出3.16万元,占0.24%,与年初预算数持平;社会保障与就业支出174.65万元,占13.35%,较年初预算数增加23.58万元,主要原因是追加去世老干部抚恤金18.29万元以及本年离退休费标准政策性调增;医疗卫生与计划生育支出35.55万元,占2.72%,与年初预算数持平;住房保障支出42.00万元,占3.21%,与年初预算数持平。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出977.77万元。其中:人员经费770.07万元,较上年增加121.66万元,主要原因是今年政策性增资、追加死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费及住房公积金等支出。公用经费207.70万元,较上年增加24.52万元,主要原因是调研任务增加,其他交通费用及差旅费较上年约有增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。
  (四)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共财政拨款项目支出330.32万元。较上年减少125.31万元,主要原因是本年部分项目需跨年开展。
  (五)年末结转结余情况说明
  (1)本年一般公共预算财政拨款年末结转180.52万元,上年末无结转。
  其中:基本支出结转15.84万元,为年末追加的职业年金和其他清算补充资金;项目支出结转和结余165.68万元,为年中追加下半年开展的“其他发展与改革事务支出”、“产业引导股权投资基金专项调研经费”、“地方财政转移支付制度改革调研专项经费”、“新型智库建设及决策咨询专家委员会经费”等专题调研项目跨年度推进,需结转到下一年度统筹完成。
  (2)其他收入支出年末结转452.03万元,较上年度11.87万元增加了440.16万元,主要原因是历年项目需跨年度推进,经费需结转到下一年度统筹支出。。
  三、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况
  2016年度本部门“三公”经费支出共计50.17万元,较年初预算数减少0.03万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少27.97万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车6辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
  (二)“三公”经费分项支出情况
  2016年度本部门因公出国(境)费用22.29万元,主要是用于随市政府团赴外商务洽谈以及参加国家外专局、国务院研究室组织赴外培训考察。费用支出较年初预算数增加7.29万元,主要原因是年初对市政府重大出访洽谈预算不精准。较上年支出数减少0.30万元,主要原因是从严控制出国经费支出。
  本部门当年无公务车购置,与年初预算数持平,与上年度支出数持平。
  公务车运行维护费17.42万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、调研业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、路桥费、保险费等,费用支出较年初预算数增加5.42万元,主要原因是年初预算基层调研不精准当年外出调研任务增加。较上年支出数减少22.59万元,主要原因是我部门2015年底实施了公车改革,减少公务用车6辆,同时严格执行公务用车使用管理规定,并严格执行单车月度费用核算,公车运行维护成本大幅下降。
  公务接待费10.47万元,主要用于兄弟省市政府研究室来渝调研,区县和相关市级部门座谈研讨工作的政务接待。费用支出较年初预算数减少12.73万元,主要原因是严格公务接待范围和接待标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少5.09万元,主要原因是坚持深入贯彻落实中央八项规定精神和市委实施意见,严格审批政务接待事项,严格控制政务接待费用。
  (三)“三公”经费实物量情况
  2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,出国人数4人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待52批次,327人。2016年本部门人均接待费320.04元,无车均购置费,车均维护费4.35万元。
  四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出207.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、水费、电费等支出。机关运行经费较2015年增加24.52万元,增长13.38%,主要原因是深入基层调研增加,外出调研次数多,其他交通费用及差旅费较上年增加。
  (二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。
  2016年本部门政府采购支出总额21.01万元,较上年减少0.17万元,原因是本年办公设备价格降低;较年初预算增加了1.01万元,原因是工作需求增加。其中:政府采购货物支出21.01万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。全部用于复印机、打印机、电脑等办公设备的采购。
  (四)预算绩效管理情况说明。
  2016年,在市委、市政府的坚强领导下,我室深入学习习近平总书记系列重要讲话和视察重庆重要讲话精神,贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和市委四届八次、九次、十次、十一次全会精神,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以新发展理念引领经济新常态,围绕供给侧结构性改革等重大事项开展文秘工作、调查研究、参谋咨政、机关建设等工作。全年共起草各类文稿550余篇,270余万字,圆满完成了各项目标任务。全年编辑刊印《咨政建议》、《参阅件》等决策期刊28期,供领导参阅。已完成2016年度市政府目标管理绩效考核。
  五、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63622965。

















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