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重庆市农业投资集团有限公司(原重庆市农垦局)2016年部门决算情况说明

重庆市财政局网站  jcz.cq.gov.cn  2017/8/25  来源: 国库处

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  一、部门基本情况
  (一)职能职责。
  重庆市农垦局经市政府渝府[1998]192号文件批准,改制为重庆市农业投资集团有限公司(以下简称市农投集团),并接受市政府委托承担与国家农业部、农垦局及中央有关部门的联系工作,以及行使对区县(自治县、市)属农垦企业指导、协调、管理、服务等职能。
  (二)机构设置。
  重庆市农垦局经市政府渝府[1998]192号文件批准,改制为重庆市农业投资集团有限公司(以下简称市农投集团),并接受市政府委托承担与国家农业部、农垦局及中央有关部门的联系工作,以及行使对区县(自治县、市)属农垦企业指导、协调、管理、服务等职能。市农垦局转制后,无机构、无在职人员,所有在职人员均未保留公务员身份,已无人员编制,离退人员已移交重庆市国有资产管理委员管理。目前重重庆市农垦代管了一户改制事业单位--重庆市种公牛站(重庆市种公牛站原为事业单位, 种公牛站整体转制后根据渝府〔2003〕171号、渝办发〔2001〕92号文、渝劳社发〔2002〕59号文及相关配套文件的规定:执行机关事业单位离退休费标准,以后增加离退休费按机关事业单位标准执行,离退休费用纳入财政预算,由财政全额拨款解决,转制后的离退休人员由重庆市农垦局(市农投集团)代管)。
  二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2016年度收入总计(含用事业基金弥补收支差和年初结转结余)9,869.45万元,支出总计(含结余分配和年末结转结余)9,869.45万元。与2015年决算数相比,收支增加2,414.28万元、增长32.38%,主要原因是产权参股资金6000万元较2015年 2027.74万元 增加3972.26万元。 本部门2016年度收入合计9,869.45万元,其中:财政拨款收入9,869.45万元,占100.00%。
  本部门2016年度支出合计9,869.45万元,其中:基本支出171.45万元,占1.74%;项目支出9,698.00万元,占98.26%。
  本部门2016年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是预算较为合理,支出及时。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款收入9,869.45万元,较上年决算数增加2,414.28万元,增长32.38%。主要原因是产权参股资金6000万元较2015年 2027.74万元 增加3972.26万元。较年初预算数增加2,358.00万元,增长31.39%。主要原因是年中增加了基建资金支出1200万元和第二批扶贫项目资金310万元,追加了农林水项目支出845万元。
  本部门2016年度财政拨款支出9,869.45万元,较上年决算数增加2,414.28万元,增长32.38%。主要原因是产权参股资金6000万元较2015年 2027.74万元 增加3972.26万元。较年初预算数增加2,358.00万元,增长31.39%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
  社会保障与就业支出170.97万元,占1.73%,较年初预算数增加0.00万元;医疗卫生与计划生育支出0.48万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元;农林水支出9,698.00万元,占98.26%,较年初预算数增加2,358.00万元,主要原因是年中增加了基建资金支出1200万元和第二批扶贫项目资金310万元,追加了农林水项目支出845万元。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出171.45万元。其中:人员经费171.45万元,较上年增加12.02万元,主要原因是退休人员增加工资。人员经费用途主要包括事业单位退休经费170.97万元、医疗保障0.48万元,无公用经费。基本支出无结转结余。
  三、“三公”经费情况说明
  2016年度本部门无“三公”经费支出。
  四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。
  市农垦局已转制为企业,无机关运行经费。
  (二)国有资产占用情况说明。
  市农垦局已转制为企业,无国有资产。
  (三)政府采购支出
  市农垦局已转制为企业,无政府采购支出。
  (四)预算绩效管理情况说明。
  部门预算绩效目标设置较为合理,绩效评价情况总体良好,其中: 2016年,农垦产业发展资金6000万元投入新成立企业重庆农垦企业管理公司,用于支持对农垦系统内的产业发展,资金运转3个月,实现利润总额71万元,实现了预期目标。 中垦乳业互联网+智慧牧场建设项目支持企业运用大数据管理牛只的饲养,提高牛只的产奶质量和平均单产量,2016年中垦乳业实现利润总额9283万元,达成预期目标。
  五、专业名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63878299。

















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